Образец бланка налоговой декларации 3 ндфл

Предлагаем информационную поддержку в вопросе: "Образец бланка налоговой декларации 3 ндфл". Уточнить актуальность данных на 2020 год или задать любой другой юридический вопрос вы можете связавшись с дежурным консультантом.

Декларация 3-НДФЛ в 2019 — 2020: бланк

Налоговую декларацию 3-НДФЛ за 2019 год нужно будет сдавать по обновленной форме. Посмотрим, кто и когда должен подать эту декларацию, какая форма 3-НДФЛ за 2019 год применяется в 2020 году. В конце консультации вы сможете скачать бланк декларации 3-НДФЛ за 2019 г.

Налоговая декларация 3-НДФЛ: кто сдает

Подать в 2020 году декларацию по форме 3-НДФЛ за 2019 год должны граждане, которые, в частности в 2019 г. (п. 1 ст. 228 НК РФ):

  • получали доход, с которого не удерживался НДФЛ (например, от сдачи в аренду имущества);
  • продали имущество, которое находилось в их собственности менее минимального срока владения.

Кроме того, указанную декларацию обязаны сдать индивидуальные предприниматели, применявшие в 2019 году общий режим налогообложения (п. 5 ст. 227 НК РФ).

Вместе с тем, декларацию в 2020 году также могут подать граждане, которые хотят заявить имущественные, социальные или стандартные вычеты с целью возврата части уплаченного налога.

Состав декларации 3-НДФЛ

Листы декларации Сведения
Титульный лист
  • данные о физическом лице (ФИО, дата и место рождения, ИНН, сведения о документе, удостоверяющем личность)
  • текущий год, за который представляется декларация
  • код ИФНС, в которую сдается отчет
Раздел 1
  • итоговые суммы налога, которые необходимо уплатить в бюджет или которые подлежат возмещению из бюджета по итогам текущего года
  • код бюджетной классификации налога
  • территориальный код ОКТМО
Раздел 2
  • расчет налоговой базы
  • расчет сумм налогов по доходам, облагаемым по разным налоговым ставкам
Приложение 1
  • доходы, подлежащие налогообложению и полученные от источников в РФ, за исключением доходов от предпринимательской, адвокатской деятельности и частной практики
Приложение 2
  • доходы, подлежащие налогообложению и полученные от источников за пределами РФ, за исключением доходов от предпринимательской деятельности, адвокатской деятельности и частной практики
Приложение 3
  • доходы, полученные от ведения предпринимательской, адвокатской деятельности и частной практики
  • профессиональные налоговые вычеты, установленные п. 2, п. 3 ст. 221 НК РФ
Приложение 4
  • доходы, не подлежащие налогообложению в соответствии с п. 8, п. 28, п. 33, п.39 ст.217 НК РФ
Приложение 5
  • расчет стандартных, социальных и инвестиционных налоговых вычетов, установленных соответственно ст. 218, ст. 219, ст. 219.1 НК РФ
Приложение 6
  • расчет имущественных налоговых вычетов, установленных ст. 220 НК РФ, по доходам от продажи имущества (имущественных прав)
  • расчет имущественных налоговых вычетов, установленных абз. 2 подп. 2 п. 2 ст. 220 НК РФ
Приложение 7
  • расчет имущественных налоговых вычетов, установленных ст. 220 НК РФ, в сумме фактически произведенных расходов на новое строительство или на приобретение объектов недвижимого имущества
Приложение 8
  • расчет расходов и вычетов по операциям с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами
  • расчет расходов и вычетов по операциям от участия в инвестиционных товариществах
Расчет к Приложению 1
  • расчет дохода от продажи объектов недвижимого имущества в соответствии п. 5 ст. 217.1 НК РФ
Расчет к Приложению 5
  • расчет социальных налоговых вычетов согласно подп. 4, подп. 5 п. 1 ст. 219 НК РФ

Подробный порядок заполнения листов налоговой декларации по форме 3-НДФЛ приведен в приложении № 2 к Приказу ФНС России от 03.10.2018 № ММВ-7-11/[email protected]

Если по декларации получается налог к возврату, что заполняется заявление к декларации 3-НДФЛ (бланк 2018), в котором указываются реквизиты банковского счета, на который налоговая инспекция должна вернуть налог.

Состав налоговой декларации по НДФЛ

Форма 3-НДФЛ состоит из обязательных листа и разделов, а также листов, которые заполняются только отдельными налогоплательщиками (п. 2.1 Порядка, утв. Приказом ФНС от 24.12.2014 № ММВ-7-11/[email protected] ).

Так, все физлица, сдающие декларацию 3-НДФЛ, должны заполнять декларацию в следующем составе:

  • Титульный лист;
  • Раздел 1 «Сведения о суммах налога, подлежащих уплате (доплате) в бюджет/возврату из бюджета»;
  • Раздел 2 «Расчет налоговой базы и суммы налога по доходам, облагаемым по ставке».

Листы А, Б, В, Г, Д1, Д2, Е1, Е2, Ж, З, И декларации 3-НДФЛ используются для исчисления налоговой базы и сумм налога и заполняются по необходимости.

К примеру, получающий доходы от источников в РФ гражданин, подающий налоговую декларацию в связи с продажей квартиры, заполняет помимо обязательной части следующие листы:

  • Лист А «Доходы от источников в Российской Федерации»;
  • Лист Д2 «Расчет имущественных налоговых вычетов по доходам от продажи имущества и имущественных прав».

А если такое физлицо еще и купило квартиру в 2016 году и заявляет налоговые вычеты в связи с этим, представляет помимо Титульного листа, Разделов 1 и 2, а также Листа А и листа Д2 дополнительно:

  • Лист Д1 «Расчет имущественных налоговых вычетов по расходам на новое строительство либо приобретение объектов недвижимого имущества».

Форма 3-НДФЛ за 2016 год: где взять бланк и как заполнить

Заполняемая за 2016 года форма налоговой декларации 3-НДФЛ, а также порядок ее заполнения были утверждены Приказом ФНС России от 24.12.2014 № ММВ-7-11/[email protected] (в ред. Приказа ФНС от 10.10.2016 № ММВ-7-11/[email protected]).

Для налоговой декларации 3-НДФЛ 2016 скачать бланк можно по ссылке.

Декларацию 3-НДФЛ (форма по КНД 1151020) можно представить на бумаге, заполнив от руки или распечатав на компьютере. При этом необходимо использовать чернила синего или черного цвета.

Для подготовки декларации можно использовать специальные программы. К примеру, на сайте ФНС www.nalog.ru в разделе «Программные средства – Декларация» содержится специально разработанная программа, которую предварительно скачав на свой компьютер, можно использовать для заполнения налоговой декларации за 2016 год.

Удобно также заполнять и представлять декларацию по форме 3-НДФЛ в режиме онлайн на сайте ФНС в интерактивном сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

3-НДФЛ для налогового вычета 2019: скачать бланк

Для заявления вычетов по НДФЛ применяется та же форма декларации 3-НДФЛ, о которой подробно рассказано выше. Там же вы можете скачать бланк 3-НДФЛ за 2019 год.

Скачать 3-НДФЛ 2019 для подачи в 2020 году

Срок подачи 3-НДФЛ за 2019 год (для тех лиц, кому подавать декларацию обязательно) до 30 апреля 2020 года. Однако подать декларацию 3-НДФЛ для получения налогового вычета можно и после этого срока.

Читайте так же:  Налог на прибыль списанная дебиторская задолженность

Скачать бланк формы 3-НДФЛ 2019 (для подачи в 2020 году) в формате TIF

Бланк формы 3-НДФЛ за 2019 год немного отличается от бланка прошлогодней формы. Шаблоны форм налоговых деклараций за все года в формате TIF опубликованы на сайте ГНИВЦ ФНС России. Формат TIF — это многостраничный графический документ. На странице «Шаблоны форм налоговых деклараций» в том числе приведен шаблон печати Налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц форма 3-НДФЛ. Период применения приведенной справа формы, начинается с налогового периода — 3-НДФЛ за 2019 год. Т.е. эту форму можно использовать в 2020 году для подготовки декларации 3-НДФЛ за 2019 год. Форма 3-НДФЛ приведена на сайте www.gnivc.ru в комплекте с другими формами в архиве RAR, состав которого можно найти в документе Word с описанием комплекта поставки. Отдельно форму 3-НДФЛ из этого архива (файл 1151020_5.14000_18.tif

657 Mb) можно скачать и с нашего сайта по ссылке справа. Скачать старые формы 3-НДФЛ можно на официальном сайте в составе полного комплекта форм налоговых деклараций (и для других налогов). Там среди представленных шаблонов есть формы декларации 3-НДФЛ за прошлые периоды 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012-2011, 2010, 2009, 2008, 2007 и т.д. Так же на сайте ГНИВЦ ФНС России можно скачать бесплатную программу Декларация 3-НДФЛ для автоматического заполнения на компьютере.

Шаблоны форм налоговых деклараций на сайте www.gnivc.ru

Скачать бланк формы 3-НДФЛ 2019 (для подачи в 2020 году) в формате PDF

Несмотря на то, что современные компьютеры с современными операционными системами позволяют достаточно легко открыть, посмотреть и распечатать файлы формата TIF, иногда данный формат вызывает затруднение у пользователей. Для этих случаев можно скачать файл декларации 3-НДФЛ в формате PDF (файл 3-ndfl.pdf

1 Mb) с нашего сайта по ссылке справа.

Предложенная форма 3-НДФЛ в формате PDF доступна для заполнения с использованием бесплатного приложения Adobe Reader, которое обычно установлено на большинстве компьютеров и используется для просмотра PDF-файлов. Для возможности редактирования PDF-файла, чтобы заполнить 3-НДФЛ, нужно скачать PDF-файл декларации 3-НДФЛ на компьютер. При открытии этого файла прямо в интерент-браузере декларация будет отображаться только в режиме просмотра.

Скачать бланк формы 3-НДФЛ 2019 (для подачи в 2020 году) в формате Excel

Приведенный выше шаблон формы налоговой декларации 3-НДФЛ в формате PDF, можно легко посмотреть и распечатать, а заполнить форму в формате TIF можно только вручную после распечатки на принтере. Для тех, кто привык работать с Excel и хотел бы сначала заполнить форму 3-НДФЛ и распечатать её уже в заполненном виде, можно использовать бланк налоговой декларации 3-НДФЛ в формате Excel. Этот файл (файл 3-ndfl.xls

0.4 Mb) 3-НДФЛ 2019 в формате Excel можно скачать с нашего сайта по ссылке справа.

Форма декларации и текст Приказа Федеральной Налоговой Службы от 03 октября 2018 N ММВ-7-11/[email protected] на сайте «Консультант Плюс»

Скачать декларацию 3-НДФЛ с двухмерным штрихкодом

Для того чтобы распечатать декларацию 3-НДФЛ с двухмерным штрихкодом нужно воспользоваться специальными программами. Поскольку двухмерный штрих-код может быть связан с данными в декларации и изменяется в зависимости от них, то скачать форму с двухмерным штрихкодом для незаполненной декларации не имеет смысла. Так же нет смысла пытаться сформировать двухмерный штрихкод самостоятельно, для этого есть специальные программы.

Например, можно заполнить декларацию 3-НДФЛ в 1С. В 1С в декларацию по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) за 2019 год добавлена возможность печати машиночитаемой формы с двухмерным штрихкодом PDF417. Или для того чтобы заполнить 3-НДФЛ можно использоваться программы, которые специально разрабатывает ГНИВЦ ФНС России.

Здесь вы сможете бесплатно скачать программу для заполнения декларации 3-НДФЛ за 2019, 2018, 2017, 2016 отчетные года и сдачи их в последующих годах.

В 2020 году подается декларация за 2019 год, т.к. вы отчитываетесь за доходы полученные в 2019 году. За каждый отчетный год необходимо заполнять данные в соответствующем программном обеспечении, за период, за который вы хотите получить налоговый вычет.

Для заполнения необходимо собрать все документы и скачать программу Декларация 2019. После ее скачивания и установки вы можете приступить к заполнению декларации 3-НДФЛ на налоговые вычеты.

Сроки представления декларации 3-НДФЛ

В общем случае декларация 3-НДФЛ представляется не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом (п. 1 ст. 229 НК РФ).

Если последний день срока приходится на выходной или нерабочий праздничный день, сдать декларацию можно в следующий за таким днем рабочий день (п. 7 ст. 6.1 НК РФ).

В связи с тем, что 30.04.2017 – воскресенье, а 01.05.2017 – Праздник Весны и Труда (ст. 112 ТК РФ), декларация 3-НДФЛ в 2017 за 2016 год должна быть сдана не позднее 02.05.2017.

Если же подача декларации по НДФЛ – право, а не обязанность физлица (к примеру, при покупке квартиры и предъявлении имущественного налогового вычета), подать декларацию можно и после 30 апреля.

Форма налоговой декларации 3-НДФЛ за 2019 г.

В форму 3-НДФЛ , утв. Приказом ФНС от 03.10.2018 N ММВ-7-11/[email protected], осенью 2019 года были внесены изменения Приказом ФНС от 07.10.2019 N ММВ-7-11/[email protected] . Эти изменения вступают в силу с 1 января 2020 г. То есть декларацию за 2019 год нужно представить в 2020 году по форме уже с учетом внесенных ФНС поправок.

Образец заявления на возврат суммы излишне уплаченного налога для получения вычета

В шапке формы указываем свой ИНН. КПП не требуется, так как у физических лиц он отсутствует. Далее пойдем по списку:

1. Номер заявления — если это первое обращение за вычетом в этом году ставим 1.
2. Предоставляется в налоговый орган. По всей вероятности вы должны обладать этими сведениями, так как заполнили декларацию самостоятельно. Номер ИФНС можно подглядеть из неё, либо ищите как его узнать в блоке «полезная информация».
3. Указываем свои фамилию, имя и отчество.
4. Статус плательщика — если вы оформляете заявление на вычет, то как в образце указываем 1.

Читайте так же:  Сущность государственного финансового контроля

5. Статья налогового кодекса для возврата излишне уплаченного налога в нашем случае 78.
6. В графе «прошу вернуть» пишем два раза цифру 1 (излишне уплаченную сумму налога).
7. Данная цифра есть в вашей декларации. Это сумма, подлежащая возврату из бюджета за отчетный год, за который подается 3-НДФЛ.
8. Налоговый период. Здесь требуется заполнить поля с помощью кодов, значения которых приведено на последнем листе бланка. Заполняем поле аббревиатурой ГД 00, что соответствует годовому отчету, и проставляем 2019. Это период за который сдают 3-НДФЛ в 2020 году.
9. Код ОКТМО для налогового вычета ищем в справке 2-НДФЛ, выданной вашим работодателем.
10. Код бюджетной классификации для налога на доходы одинаков для всех — 18210102030011000110.
11. Указываем количество страниц (3) и документов, прилагаемых к заявлению (декларация не считается).

12. Далее ставим 1, если обращаемся в ИФНС лично и пропускаем три нижние строки, они заполняются только если отправляем представителя.
13. Заполняем телефон, ставим подпись и дату. День отраженный здесь должен соответствовать дню подачи заявления на возврат.

14. Далее следует указать банковские реквизиты, куда будет переведен излишне уплаченный налог. Эти сведения можно взять из вашего договора с кредитной организацией либо в онлайн-банке. Там потребуется найти пункт реквизиты для переводов и скопировать информацию оттуда (думаю разберетесь). Главным вопросом останется вид счета (код):
02 — если перевод будет осуществляться на банковскую карту (текущий счет);
07 — если на депозит или вклад.
15. Код бюджетной классификации получателя и номер лицевого счета заполнять не нужно.

16. Третий лист заполняется только если у вас отсутствует ИНН — потребуется паспорт или иной документ.

Заполнить 3-НДФЛ

Подавать декларацию 3-НДФЛ за 2019 год нужно в 2020 году.

ФНС России внесла изменения в форму Декларации 3-НДФЛ за 2019 год, которую нужно будет заполнять в 2020 году. Новую форму Декларации 3-НДФЛ за 2019 год можно увидеть в Приказе ФНС России от 03.10.2018 N ММВ-7-11/[email protected] (Зарегистрировано в Минюсте России 16.10.2018 N 52438) в ред. Приказа ФНС России от 07.10.2019 N ММВ-7-11/[email protected] Изменения вступают в силу начиная с представления налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц за налоговый период 2019 год, т.е. с 01.01.2020.

Для подачи декларации 3-НДФЛ за предыдущие годы, следует использовать формы декларации, соответствующие нужному году. Предыдущие формы, инструкции и примеры заполнения также представлены на сайте.

Обратите внимание, за 2020 год декларацию 3-НДФЛ можно будет подать только в 2021 году!

В декларацию 3-НДФЛ за 2019 год внесены небольшие изменения, относительно формы 2018 года. Количество листов не изменилось, но на всех листах изменился штрих-код. Подробнее об изменениях в 3-НДФЛ 2019 можно узнать здесь.

Каждый год ГНИВЦ ФНС России выпускает новую версию программы Декларация, например, за 2019 г. Описание возможностей и принципов работы программы Декларация 2019 приведено на этой странице.

Бесплатные программы для заполнения 3-НДФЛ 2019. Как можно заполнить форму 3-НДФЛ на компьютере.

Для того что бы помочь налогоплательщикам в заполнении налоговых деклараций Главный научно-исследовательский вычислительный центр Федеральной Налоговой Службы России (ГНИВЦ ФНС России) регулярно разрабатывает и обновляет программное обеспечение для налогоплательщиков.

На сайте www.gnivc.ru можно скачать бесплатные программы для подготовки налоговой декларации о доходах физических лиц (3-НДФЛ и 4-НДФЛ). Поскольку в формы деклараций могут вноситься изменения, то для заполнения и подготовки декларации 3-НДФЛ за 2019 или 2018, 2017, 2016, 2015 годы следует использовать программы, соответствующие нужному периоду.

Или эта же программа на сайте nalog.ru:

Программные средства для подготовки налоговой декларации о доходах физических лиц (3-НДФЛ и 4-НДФЛ), разработанные ГНИВЦ ФНС России, позволяют:

  • вводить исходную информацию
  • проводить расчет производных и итоговых показателей декларации
  • осуществлять арифметический контроль введенных данных декларации
  • проверять правильности исчисления льгот, налоговых вычетов, налоговой базы и суммы налога
  • сформировать компьютерный файл с данными декларации 3-НДФЛ и 4-НДФЛ
  • закодировать штрих-кодом данные файла с данными декларации по форме 3-НДФЛ

Программы для заполнения 3-НДФЛ можно скачать в виде дистрибутива и инструкции по установке. Для корректной установки программ на компьютере пользователя могут быть необходимы права администратора.

Бесплатная программа Декларация 2019

28 декабря 2018 года была выпущена версия программы Декларация 2018, в которой добавлена возможность заполнять Декларацию 3-НДФЛ за 2018 год. Форма декларации приведена в соответствии с Приказом Федеральной Налоговой Службы России от 03.10.2018 № ММВ-7-11/[email protected]

Программа Декларация — это довольно простая в освоении программа. Она предназначена специально для заполнения на компьютере декларации 3-НДФЛ. Поскольку в декларации 3-НДФЛ почти каждый год вносятся изменения, то каждый год выпускается своя версия программы. Например, Декларация 2019, Декларация 2018 или Декларация 2017 и т.д.

С помощью новой версии программы Декларация 2019 от ГНИВЦ ФНС России можно в 2020 году заполнить декларацию 3-НДФЛ на компьютере. Программа «Декларация 2019» предназначена для автоматизированного заполнения налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц форма 3-НДФЛ за 2019 год. Форма Декларации 3-НДФЛ заполняется согласно приказу ФНС России от 03.10.2018 № ММВ-7-11/[email protected]

Для корректной установки программы «Декларация 2019» необходимо запустить файл InsD2019.msi под учетной записью администратора и использовать русские региональные стандарты. Если при работе в операционной системе Windows 7, 8 или 10 с использованием русских региональных стандартов в программе «Декларация 2019» сбита кодировка, то необходимо в настройках системы поменять русские стандарты на любые другие, а потом вновь установить русские.

Программа Декларация для подготовки налоговой декларации о доходах физических лиц 3-НДФЛ на сайте www.gnivc.ru

Бесплатная программа Налогоплательщик ЮЛ

Для заполнения в 2020 году декларации 3-НДФЛ 2019 (и прошлых лет) можно также использовать более сложную, но также бесплатную программу Налогоплательщик ЮЛ. Скачать программу бесплатно можно на томже сайте www.gnivc.ru. Ссылку непосредственно на страницу программы можно найти внизу этой страницы.

Программа Налогоплательщик ЮЛ несколько сложнее, чем описанная выше программа Декларация, т.к. предназначена она не только для подготовки декларации 3-НДФЛ, но и для сдачи другой отчетности индивидуальными предпринимателями, юридическими и физическими лицами. Однако в отличие от описанной выше программы Декларация, она обладает определенными преимуществами. Во-первых, в программе Налогоплательщик ЮЛ есть проверка правильности заполнения декларации, и во-вторых, эту программу можно использовать для того, что бы выгрузить декларацию 3-НДФЛ в электронном виде, например, для сдачи 3-НДФЛ через интернет. Кроме того программа Налогоплательщик ЮЛ имеет более мощный механизм заполнения листов декларации и расчета сумм.

Читайте так же:  Ндс к возмещению из бюджета что делать

Скачать бланки декларации 3-НДФЛ за 2019, 2018, 2017 и 2016 года, актуальные в 2020 году

Если вы все таки решили заполнять декларацию 3-НДФЛ самостоятельно, с помощью ручки и бумаги, здесь представлены бланки, распечатав которые, вы можете приступить к заполнению, воспользовавшись официальной методичкой с сайта ФНС (скачать её можно ниже). Кроме того, допустимо использовать следующий вариант занесения информации в бланк:

  • подготовить 3-НДФЛ в программе, используя инструкции;
  • нажать кнопку «просмотр»;
  • переписать сведения в аналогичные поля, убрав ненужные листы.

Поля шаблона доступны для редактирования в машинописном виде в программе adobe. Чтобы загрузить документ в компьютер нажмите на соответствующую кнопку после ознакомления с документом в браузере.

Каждый год в бланках декларации меняется форма, количество листов, граф для заполнения и прочие характеристики. Нельзя в 2020 году подать декларацию за 2019 год на бланках 2017, так же как и при заполнении в программе — года должны соответствовать, следите за этим чтобы не выполнять лишнюю работу.

Скачать 3-НДФЛ 2019

Подавать декларацию 3-НДФЛ за 2019 год нужно в 2020 году.

ФНС России внесла изменения в форму Декларации 3-НДФЛ за 2019 год, которую нужно будет заполнять в 2020 году. Новую форму Декларации 3-НДФЛ за 2019 год можно увидеть в Приказе ФНС России от 03.10.2018 N ММВ-7-11/[email protected] (Зарегистрировано в Минюсте России 16.10.2018 N 52438) в ред. Приказа ФНС России от 07.10.2019 N ММВ-7-11/[email protected] Изменения вступают в силу начиная с представления налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц за налоговый период 2019 год, т.е. с 01.01.2020.

Для подачи декларации 3-НДФЛ за предыдущие годы, следует использовать формы декларации, соответствующие нужному году. Предыдущие формы, инструкции и примеры заполнения также представлены на сайте.

Обратите внимание, за 2020 год декларацию 3-НДФЛ можно будет подать только в 2021 году!

3-НДФЛ за 2018 год: скачать бланк

Посмотреть бланк и образец заполнения декларации 3-НДФЛ за 2018 год можно в нашей консультации.

Дополнительные сопроводительные документы

Любой пользователь сможет заполнить 3-ндфл онлайн на нашем сайте буквально за 15 – 20 минут и заказать ее бесплатную проверку нашими специалистами.

Нам очень важно, чтобы Вы в итоге получили налоговую декларацию без ошибок и с максимально возможными вычетами согласно Вашей ситуации.

Ниже приведена инструкция по подаче налоговой декларации в инспекцию, а также перечень дополнительных документов, которые также могут понадобиться.

Видео (кликните для воспроизведения).

Распечатайте заполненную налоговую декларацию 3-НДФЛ в 2-ух экземплярах (допускается только односторонняя печать) и обратите внимание на следующее:

  • на Титульном листе декларации, почти в самом низу, справа, над блоком «Заполняется работником налогового органа», Вам необходимо проставить количество листов подтверждающих документов, которые Вы будете подавать вместе с декларацией;
  • на Титульном листе декларации, в самом низу, слева, в блоке «Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей декларации, подтверждаю» — необходимо проставить Подпись и Дату;
  • на каждом распечатанном листе декларации, в самом низу, начиная с Раздела 1, необходимо проставить Подпись и Дату.

Узнать, какие документы необходимо приложить к декларации, Вы можете в разделе нашего сайта Налоговые вычеты.

В большинстве случаев, если целью подготовки декларации является возврат налога, Вам необходимо приложить Заявление на возврат налога (бланк и заполненный образец ниже, в пункте 1), а также справку по форме 2-НДФЛ и документы, подтверждающие расходы.

Подать декларацию в налоговую инспекцию Вы можете лично, через представителя по доверенности или почтой РФ с описью вложения.

Дополнительные документы, которые также могут понадобиться вместе с декларацией:

1. Заявление о возврате налога Скачать бланк Скачать заполненный образец

В случае подготовки налоговой декларации 3-НДФЛ с целью получения налоговых вычетов (возврата налога), вместе с декларацией также подается Заявление о возврате налога.

Если Вы заполнили декларацию на нашем сайте, тогда после ее оплаты Заявление также можно заполнить онлайн в своем Личном кабинете!

Обратите внимание на следующее:

1) на первом листе Заявления, данные по строчкам — сумма к возврату, Код по ОКТМО и Код бюджетной классификации — Вы найдете в Разделе 1 подготовленной Вами декларации;

2) после того, как заполните Заявление, кликните «Сохранить как. «, иначе введенные данные могут не сохраниться.

2. Реестр подтверждающих документов при представлении декларации 3-НДФЛ Скачать бланк Скачать заполненный образец

В случае подачи налоговой декларации 3-НДФЛ налогоплательщик имеет право заполнить и приложить Реестр подтверждающих документов (2 экземпляра). Если он этого не сделает, тогда сам налоговый инспектор его сформирует.
Также, инспектор может подготовить новый Реестр, в случае наличия каких-либо несоответствий или ошибок в предоставленном Реестре налогоплательщиком.

В Реестре предусмотрены дополнительные поля, куда можно добавить другие документы, которые в нем прямо не поименованы.

В случае предоставления налоговой декларации 3-НДФЛ по почте, налогоплательщик обязан составить Опись вложения в 2-ух экземплярах с указанием всех отправляемых документов.

4. Заявление о распределении имущественного вычета Скачать бланк Скачать заполненный образец

В случае подготовки налоговой декларации 3-НДФЛ с целью получения имущественного вычета в связи с покупкой жилья в общую совместную собственность или в единоличную собственность одного из супругов и решения установить пропорцию, кто и в каком размере из супругов будет получать вычет, необходимо также приложить соответствующее заявление о распределении вычета между супругами.

5. Соглашение о распределении фактических расходов Скачать бланк Скачать заполненный образец

В случае подготовки налоговой декларации 3-НДФЛ с целью получения имущественного вычета в связи с покупкой жилья в общую долевую собственность и решения установить фактические расходы на покупку каждого из собственников, то есть, кто и в каком размере из супругов будет получать вычет, необходимо также приложить соответствующее Соглашение о распределении расходов.

6. Заявление о распределении имущественного вычета в части процентов по ипотеке Скачать бланк Скачать заполненный образец

С 01.01.2014 года, налогоплательщики — супруги имеют право каждый год заново, согласно Заявления, распределять фактически уплаченные проценты по ипотеке, то есть определять, кто и в каком размере будет получать вычет. Для этого необходимо приложить соответствующее Заявление о распределении уплаченных процентов.

Читайте так же:  Проблемы совершенствования финансового контроля

© 2015-2020 ИП Гребенкин А.А.
ИНН 434583621300, ОГРНИП 316435000071159
Тел.: 8 (919) 516-41-75
Автоматизация заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ

Справочная информация

При заполнении налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ необходимо, например, указывать код вида документов, код субъекта Российской Федерации и другие данные. Коды классификаторов и другая справочная информация приведены в Приложениях к Порядку заполнения формы налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ), эти данные мы привели на нашем сайте здесь.

Справочник «Коды видов документов»

В этом разделе доступен справочник «Коды документов», приведенный в Приложении №2 к Порядку заполнения формы налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц форма 3-НДФЛ.

Справочник «Коды регионов»

В этом разделе доступен справочник «Коды регионов Российской Федерации», который до 2018 года был приведен в Приложении №3 к Порядку заполнения формы налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц форма 3-НДФЛ.

Справочник «Коды категории налогоплательщика»

В этом разделе доступен справочник «Коды категории налогоплательщика», приведенный в Приложении №1 к Порядку заполнения формы налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц форма 3-НДФЛ.

Справочник «Коды видов доходов»

В этом разделе доступны справочники «Коды видов доходов, полученных от источников в Российской Федерации», приведенный в Приложении №3 и «Коды видов доходов, полученных от источников за пределами Российской Федерации», приведенный в Приложении №4 к Порядку заполнения формы налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц форма 3-НДФЛ.

Справочник «Коды наименования объекта»

В этом разделе доступен справочник «Коды наименования объекта», приведенный в Приложении №6 к Порядку заполнения формы налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц форма 3-НДФЛ.

Справочник «Коды лиц заявляющих имущественный налоговый вычет»

В этом разделе доступен справочник «Коды лиц заявляющих имущественный налоговый вычет», приведенный в Приложении №7 к Порядку заполнения формы налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц форма 3-НДФЛ.

Справочник «Коды видов деятельности»

В этом разделе доступен справочник «Коды видов деятельности», приведенный в Приложении №5 к Порядку заполнения формы налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц форма 3-НДФЛ.

Справочник «Коды видов авторских вознаграждений»

Справочник «Коды видов авторских вознаграждений» использовался для 3-НДФЛ 2013 года, с 2014 года для заполнения 3-НДФЛ не требуется.

Бланк и образец заполнения заявления на налоговый вычет за 2019 год при подаче 3-НДФЛ в 2020 году

Здесь представлен бланк заявления на имущественный, социальный, стандартный и инвестиционный налоговый вычет при подаче декларации 3-НДФЛ в инспекцию.

Чтобы заполнить поля платежных реквизитов, для правильного перечисления денежных средств, вам поможет статья как узнать свой номер счета и реквизиты банка.

С остальными графами заявления, такими как номер ИФНС (в который вам предстоит обратиться), и номером ИНН вам помогут соответствующие статьи, с которыми вы сможете ознакомиться перейдя по ссылкам.

Сроки подачи декларации 3-НДФЛ за 2019 г.

Если физлицо обязано подать декларацию за 2019 г. (например в связи с продажей какого-либо имущества), то крайний срок ее подачи — 30 апреля 2020 г. (п. 1 ст. 229 НК РФ).

Если же гражданин подает декларацию с целью заявить налоговый вычет в связи с покупкой жилья, наличием расходов на обучение, лечение (свое или своих родственников) и т.д., то декларацию за 2019 год можно сдать и в более поздний срок – вплоть до конца 2022 года.

Как заполнить декларацию 3-НДФЛ за 2018 год

Заполнение декларации 3-НДФЛ 2018 осуществляется с учетом требований приложения № 2 к приказу ФНС России от 03.10.2018 № ММВ-7-11/[email protected]

Обязательными к заполнению являются титульный лист, раздел 1 и раздел 2 формы декларации 3-НДФЛ. Остальные листы декларации (приложения 1-8, расчет к приложению 1, расчет к приложению 5) заполняются только в случае необходимости (п. 2.1 приложения № 2 к приказу ФНС России от 03.10.2018 № ММВ-7-11/[email protected]).

Заполнить декларацию 3-НДФЛ 2018 самостоятельно можно с помощью бесплатной программы ИФНС «Декларация 2018», размещенной на сайте налоговой службы. Скачать программу для заполнения декларации 3-НДФЛ можно здесь.

Также удобно заполнять декларацию 3-НДФЛ в Личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС.

Какие изменения внесены в 3-НДФЛ за 2019 год?

Какие изменения внесены в 3-НДФЛ за 2019 год, по сравнению с предыдущей формой прошлого года? Какие изменения внесены в 3-НДФЛ в 2019 году?

Форма 3-НДФЛ за 2019 год претерпела незначительные изменения по сравнению с формой прошлого года. Для заполнения в 2020 году Федеральная налоговая служба утвердила новую форму налоговой декларации по НДФЛ (форма 3-НДФЛ). Относительно прошлогодней формы изменения в декларацию внесены незначительные, изменен штрих-коды на всех листах, на двух листах изменен состав реквизитов.

При этом, по сравнению с прошлогодней формой, состав листов декларации остался прежним, новых листов в декларацию не добавлялось, названия листов декларации не изменялись. Немного изменились поля для заполнения на листах:

  • Приложение 2. Доходы от источников за пределами Россий
  • Приложение 5. Расчет стандартных и социальных налоговых вычетов, а также инвестиционных налоговых вычетов
  • Приложение 7. Расчет имущественных налоговых вычетов по расходам на новое строительство либо приобретение объектов недвижимого имущества

Кроме того из порядка заполнения декларации 3-НДФЛ убрали необходимость заполнять декларацию заглавными буквами (пункт 1.12.1 Общие требования к заполнению формы налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц).

Бланки деклараций 3 НДФЛ по годам

Бланки деклараций 3 НДФЛ изменяются каждый год, поэтому скачивать надо только тот бланк, который соответствует тому календарному году, за который вы хотите получить вычет.

Например, в 2020 году вы хотите получить вычет за лечение в 2019 и 2018 годах, значит, надо будет скачать два разных бланка декларации. Каждому бланку соответствует своя инструкция для заполнения, утвержденная приказом ФНС.

Заполнять надо не все листы декларации, а только те, что соответствуют вашему случаю: получение социального или имущественного вычета, декларирование дохода, полученного от продажи недвижимости и т.д.

Например, для получения налогового вычета за лечение зубов надо заполнить только титульный лист и еще листы раздела 1, раздела 2, лист А и лист Е1. Конкретные примеры заполнения 3 НДФЛ для разных ситуаций вы можете найти в рубрике Образцы документов.

Читайте так же:  Доходы освобождаемые от подоходного налога

Образец бланка налоговой декларации 3 ндфл

Программа для заполнения налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ и 4-НДФЛ необходима каждому, кто хочет получить имущественный, социальный и стандартный налоговый вычет.

Декларация 3-НДФЛ за 2019 год: скачать бланк

Скачать бланк заявления на возврат подоходного налога, вы можете здесь

Он представлен в форматах pdf и excel, который можно открыть на компьютере и заполнить самостоятельно, либо распечатать бланк и внести недостающие данные шариковой ручкой (печатными буквами).

Проблем, с заполнением заявления на налоговый вычет, возникнуть не должно. Все необходимые данные вы сможете найти в собственных документах и на нашем сайте. Главное — аккуратность и внимательность.

Заявление на возврат подается вместе с заполненной декларацией 3-НДФЛ, и необходимым пакетом документов. Декларация должна быть заполнена либо в программе, и распечатана на листах формата А4 (обычный альбомный лист), либо от руки на бланках, того же формата А4. Первый вариант заполнения несомненно лидирует, так как требует значительно меньше знаний, но выбор остается за вами.

Налоговая декларация 3-НДФЛ 2019

С 1 января 2019 года при декларировании физическими лицами своих доходов, полученных в 2018 году, заполняется новая налоговая декларация по форме 3-НДФЛ 2018. Налоговая декларация 3-НДФЛ 2018 (бланк), применяемая с 2019 года, а также порядок ее заполнения утверждены Приказом ФНС России от 03.10.2018 № ММВ-7-11/[email protected]

Декларация 3 НДФЛ (2019) – скачать бланк можно здесь (Приказ ФНС России от 03.10.2018 № ММВ-7-11/[email protected]).

3-НДФЛ 2016: образец заполнения

Приведем пример заполнения декларации 3-НДФЛ в случае, если физлицо, получающее доходы от источников в РФ, подает декларацию с целью получить имущественный налоговый вычет в связи с покупкой квартиры.

Декларация 3-НДФЛ за 2018

Физические лица, получившие доход в 2018 году (за исключением доходов, указанных в ст. 217 НК РФ), иностранные граждане, трудящиеся по найму, а также индивидуальные предприниматели, применяющие ОСН, должны представить налоговую декларацию 3-НДФЛ за 2018 год в ИФНС по месту своей регистрации в срок не позднее 30-го апреля 2019 года (ст. 227, ст. 227.1, ст.228, ст. 229 НК РФ).

При прекращении ведения деятельности индивидуальным предпринимателем декларация 3-НДФЛ за текущий год представляется в ИФНС в 5-тидневный срок со дня прекращения предпринимательской деятельности (п. 3 ст. 229 НК РФ).

При прекращении трудовой деятельности иностранным гражданином и выезде его из России декларация по форме 3-НДФЛ за текущий год представляется в ИФНС в срок не позднее, чем за один месяц до его выезда из России (п. 3 ст. 229 НК РФ).

Декларация 3-НДФЛ 2019: бланк и образец заполнения

Образец 3-НДФЛ за 2019 год мы приводить не будем, поскольку наиболее правильным решением будет заполнить декларацию 3-НДФЛ за 2019 год из Личного кабинета физлица на сайте ФНС или с помощью специальной программы, созданной налоговой службой. Декларация 3-НДФЛ довольно большая (содержит более 8 приложений для разных ситуаций). Поэтому есть вероятность запутаться и заполнить не те страницы или не те строки. Заполнение же декларации с помощью программных средств ФНС позволит избежать ошибок. Программа предложит вам заполнить только необходимые страницы в зависимости от вашей ситуации и сразу же проверит отчет на правильность заполнения.

Скачать программу для автоматического заполнения 3-НДФЛ за 2019 год можно на сайте ФНС.

Посмотреть образцы заполнения декларации 3-НДФЛ в наиболее распространенных ситуациях можно здесь.

Программа декларация 3-НДФЛ в автоматическом режиме формирует нужные листы, в зависимости от введенных данных. Скачать ее вы можете внизу страницы.

Если сравнивать заполнение её от руки на бланках, и через программу по заполнению декларации 3-НДФЛ, то здесь несомненно лидирует программа, т.к. она исключает возникновение ряда ошибок при занесении информации в бланки от руки.

Также если вы не уверены в своих силах, и заполняете декларацию впервые вы можете сохранить занесенные данные на флешку и в налоговой инспекции попросить у инспектора подкорректировать введенные вами данные, в случае неверного заполнения. Хотя такой проблемы не должно возникнуть если вы все будете заполнять по приведенным здесь инструкциям. После заполнения всех необходимых полей программа Декларация сформирует форму для печати, а также пример отчета. После чего вы сможете распечатать декларацию 3-НДФЛ, либо сохранить ее в формате PDF для последующей распечатки.

Декларация 3-НДФЛ за 2016: скачать бланк и образец заполнения

О декларации 3-НДФЛ в 2018 году читайте в отдельном материале.

Налогоплательщики, указанные в ст.ст. 227, 227.1 и п. 1 ст. 228 НК РФ, должны представлять налоговую декларацию по НДФЛ (п. 1 ст. 229 НК РФ). Речь идет, к примеру, об ИП, применяющих общую систему налогообложения (пп. 1 п. 1, п. 5 ст. 227 НК РФ), или о гражданах, продавших до истечения 3 лет унаследованную или подаренную членом семьи квартиру (пп. 2 п. 1, п. 2 ст. 228, пп. 1 п. 3 ст. 217.1 НК РФ).

Те, граждане, которые не обязаны подавать декларацию по НДФЛ, могут сделать это по собственному желанию. К примеру, для получения налогового вычета при покупке квартиры (п. 2 ст. 229, пп. 3 п. 1, п. 7 ст. 220 НК РФ).

Образец заполнения декларации 3-НДФЛ за 2018 год

Выше приведен образец декларации 3-НДФЛ 2018 для физического лица при продаже им квартиры, приобретенной до 01.01.2016 г. и находившейся в его собственности менее 3-х лет. По условиям примера стоимость квартиры по договору купли-продажи составила 3 500 000 рублей. При расчете налоговой базы договорная продажная стоимость квартиры будет уменьшена на имущественный вычет в размере 1 000 000 рублей (подп. 1 п. 2 ст. 220 НК РФ). Налоговая ставка составляет 13% (п. 1 ст. 224 НК РФ).

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, составит 325 000 руб. = (3 500 000 руб. — 1 000 000 руб.) х 13%.

Видео (кликните для воспроизведения).

В данном примере необходимо будет заполнить следующие листы Декларации 3-НДФЛ: титульный лист, раздел 1, раздел 2, приложение 1, приложение 6.

Источники

Образец бланка налоговой декларации 3 ндфл
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here